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前面我們賣貨的時候給客戶沒開發(fā)票報稅了，后來過一段時間客戶要求開發(fā)票，這個怎么辦可以不用報稅嗎？
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同學，你好
這個月就是一正一負，相當于抵消
2023 10/06 19:39
84785026 
2023 10/06 19:42
要不要開票以后又報稅還是不用報？
小菲老師 
2023 10/06 19:43
同學，你好
要報稅的，但是是0申報
84785026
2023 10/06 19:48
你真的不懂我的意思，當時沒買票的時候我做分錄
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
銷項稅
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
也同時報增值稅和企業(yè)所得稅呢
過一段下個月客戶要求開票我還要不要做分路報稅呢
小菲老師
2023 10/06 19:50
同學，你好
你沒有明白我的意思
要做分錄的要報稅的
首先紅沖之前的分錄
借：銀行存款? 負數(shù)
貸：主營業(yè)務收入?負數(shù)
銷項稅??負數(shù)
借：主營業(yè)務成本??負數(shù)
貸：庫存商品??負數(shù)
再根據(jù)發(fā)票重新做分錄
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
銷項稅
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
84785026
2023 10/06 19:51
稅呢，再報這不重報了嗎
小菲老師
2023 10/06 19:52
同學，你好
要報的，但是一負一正，抵消了，所以沒有其他的話，是0申報
84785026
2023 10/06 19:55
表格上寫數(shù)據(jù)的時候可以不用寫嗎？
小菲老師
2023 10/06 19:56
同學，你好
可以不寫
84785026
2023 10/06 19:59
按你這樣寫的話利潤表這個月主營業(yè)務收入數(shù)據(jù)又變多了嗎，又多交企業(yè)所得稅嗎？
小菲老師
2023 10/06 19:59
同學，你好
沒有變多，一正一負
84785026
2023 10/06 20:00
賬上可能不會，但是上個月我交了相關的企業(yè)所得稅呢？
小菲老師
2023 10/06 20:01
同學，你好
你上個月交了，這個月一正一負，不影響這個月
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