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問題已解決
老師，我們是個體戶，前期建廠都是老板個人拿錢用了200萬，走的其他應付款，后期經營公司的現金也都是老板經手，也是走的老板的其他應付款，，現在公司賬上未分配利潤有200萬了，想用未分配利潤200萬還老板前期建廠拿的錢，我應該怎么做分錄來顯示老板前期投入的錢給還了，未分配利潤也減少了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，等于說，這個其他應付款不支付了嗎
2023 10/07 09:45
84785008 
2023 10/07 09:46
老師您好，應該是這么說，因為錢都在他手里了，只是怎么走這個賬
小鎖老師 
2023 10/07 09:47
那這樣的話，? 只能是 借 未分配利潤? 貸銀行存款
84785008
2023 10/07 10:00
老師，因為錢都是老板經手，我們沒設置現金和銀行存款，前期投入走的是貸：其他應付款-老板200萬，后期經營走的是借：其他應付款-老板200萬，現在賬上未分配利潤貸方：200萬，賬現在怎么能做平？利潤分配也少了，老板投入的錢也還了
小鎖老師
2023 10/07 10:02
只能未分配利潤和銀行存款，同時減少的，當做分紅
84785008
2023 10/07 10:03
老師我們沒有銀行存款科目，老師能幫忙做下分錄嗎？分紅是不是需要交稅的呀
小鎖老師
2023 10/07 10:04
你現在不是要減少未分配利潤？
84785008
2023 10/07 10:07
是要減少未分配利潤
小鎖老師
2023 10/07 10:09
對啊，如果不通過銀行存款? 只能借 未分配利潤? 貸 其他應付款
84785008
2023 10/07 10:18
老師，我現在賬上是這樣的情況：
前期投資建廠完：
借：固定資產-200萬
貸：其他應付款-老板200萬（前期投入時）
后期正常經營收入的錢都是老板經手了：
借：其他應付款-老板200萬（后期經營）
貸：未分配利潤-200萬
中間應收賬款，營業(yè)收入科目就略寫了
現在賬面是這種情況
現在怎么做賬能把未分配利潤還了老板前期投入的錢
其實錢已經在他手里了，麻煩老師幫我把分錄做一下
84785008
2023 10/07 10:19
其他應付款老板前期和后期借貸是平了的，未分配利潤貸方還有數
小鎖老師
2023 10/07 10:19
你老板前期投資的錢，你做的是其他應付款，可以是已經把其他應付款清理了呀
84785008
2023 10/07 10:22
借方和貸方可以清了，剩未分配利潤貸方還是有余額200萬，未分配利潤怎么清掉呀，總是少一個科目
小鎖老師
2023 10/07 10:24
你如果借方做未分配利潤的話，貸方只能是往來科目
84785008
2023 10/07 10:25
老師您方便幫我把會計分錄做下吧，我不知道用什么科目了
小鎖老師
2023 10/07 10:28
我一直認為是借 未分配利潤? 貸 其他應付款
84785008
2023 10/07 10:39
這樣走的話，其他應付款貸方余額又200萬，是不是清不掉了
小鎖老師
2023 10/07 10:40
如果你減少未分配利潤，又沒有通過銀行存款，只能職業(yè)
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