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老師，請問一下有留抵稅額，有銷項稅額，抵減以后還有留抵稅額怎么做賬務(wù)處理？
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之前的劉迪在哪個科目轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
2023 10/07 10:26
84785007 
2023 10/07 10:28
是的，不做賬務(wù)處理，銷項一直有余額，留抵顯示的余額也不對，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)以后留抵的余額，查賬時顯示正確數(shù)字
郭老師 
2023 10/07 10:33
好，那就不用做賬的。
84785007
2023 10/07 10:35
就是說不做賬處理，查明細(xì)賬時銷項有余額，留抵的余額顯示的數(shù)字沒有減去銷項稅額，這樣一直掛著不好查賬
郭老師
2023 10/07 10:37
那你就進項銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785007
2023 10/07 10:41
沒有進項，只有銷項稅是1698.11，留抵稅額是8676.61
郭老師
2023 10/07 10:47
你有留底之前，你的銷項進項不照樣有余額？
郭老師
2023 10/07 10:47
不是一直沒有做賬，一直都有余額結(jié)轉(zhuǎn)過來呀。
郭老師
2023 10/07 10:47
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
84785007
2023 10/07 10:48
接賬以后就有留抵稅額，后面發(fā)生銷項，現(xiàn)在要怎么結(jié)轉(zhuǎn)留抵，分錄怎么做，查明細(xì)賬時只有留抵有余額
郭老師
2023 10/07 10:49
好，我上面給你寫了分錄看一下。
84785007
2023 10/07 10:52
老師，我沒懂您的意思，我現(xiàn)在就想把銷項的余額為零，留抵的稅額減去銷項的余額，差額的分錄是什么科目？我想要查明細(xì)賬時余額只有留抵稅額
郭老師
2023 10/07 10:53
留底在哪個科目里面掛著？
郭老師
2023 10/07 10:53
你說的這話都前后矛盾，你之前沒有做賬務(wù)處理，你的銷項進項都有余額，你把它結(jié)轉(zhuǎn)進來就是。
84785007
2023 10/07 10:54
是不是結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借銷項稅額1698.11? ? 貸留抵稅額8676.61? 那差額是什么科目？
郭老師
2023 10/07 10:56
留底在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面不用單獨做
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