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老師你好！企業(yè)一般納稅人銷售豬肉開出是0稅率，銷售干調(diào)是13%稅率，干調(diào)的增值稅可以用豬肉專票抵扣不
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不可以的，免稅對應(yīng)的進(jìn)項不允許抵扣。
2023 10/07 11:11
84785036 
2023 10/07 13:57
那抵扣了做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎，專票對應(yīng)的稅額做轉(zhuǎn)出可以嗎
郭老師 
2023 10/07 14:01
對的，是的，可以這么做的。
84785036
2023 10/07 14:04
做轉(zhuǎn)出是對方得給我們企業(yè)開紅字發(fā)票，還是在申報時直接填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以
郭老師
2023 10/07 14:05
借進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以的，附表2里面有一個免稅對應(yīng)的項目。
郭老師
2023 10/07 14:05
直接進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以的，不需要開紅字信息表也可以轉(zhuǎn)出啊。
84785036
2023 10/07 14:06
那就不用要求對方開紅字發(fā)票了，企業(yè)勾選的發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以被
郭老師
2023 10/07 14:09
是是的，是這么做的。
84785036
2023 10/07 14:12
9月份豬肉對方企業(yè)要專票我們正常開的專票，銷項稅額5963元，9月份有開豬肉專票進(jìn)銷稅額12356元，這可以抵扣嗎
郭老師
2023 10/07 14:13
你好，專票對應(yīng)的進(jìn)項可以抵扣，只能抵扣對應(yīng)的那一部分。
84785036
2023 10/07 14:19
那就是只能抵扣銷項稅5963元其他做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2023 10/07 14:19
你好，這個你需要計算一下的，我沒法給你計算。
84785036
2023 10/07 14:23
您說的對應(yīng)是指稅額對應(yīng)抵扣嗎，比如豬肉發(fā)生銷項稅額100購入的豬肉進(jìn)項稅額200，只能抵扣100，是這樣理解嗎
郭老師
2023 10/07 14:24
你能對應(yīng)數(shù)量嗎？你去看數(shù)量，你上面也沒給我提供數(shù)量，我怎么給你算。
郭老師
2023 10/07 14:24
銷售出去的數(shù)量是100開的專票，那你購入的這個對應(yīng)的100就可以正常抵扣。
84785036
2023 10/07 14:43
銷售數(shù)量3000公斤購入專票數(shù)量是12365公斤
郭老師
2023 10/07 14:45
你只能抵扣對應(yīng)的3000金的。
84785036
2023 10/07 14:46
按數(shù)量對應(yīng)唄
郭老師
2023 10/07 14:49
對的，是的，是這么做的。
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