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轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額；貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：借： 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值；貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤(pán)抵扣是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅；貸：管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后，應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額，要怎么處理呢。謝謝！

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2018 01/25 14:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你繳納了稅款就沒(méi)有余額了
2018 01/25 15:01
84784993
2018 01/25 15:21
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額3000；貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅3000。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：借： 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值3000；貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅3000。 稅款盤(pán)抵扣是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅820；貸：管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)820. 繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅2180；貸：銀行存款2180. 這樣做完后：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的貸方還剩820
鄒老師
2018 01/25 15:22
你需要做一個(gè)這個(gè)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅820
84784993
2018 01/25 15:58
好的，謝謝老師
鄒老師
2018 01/25 16:06
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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