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員工業(yè)務(wù)招待費要報銷，但是拿回來的票是別的公司開的食材費，這樣是合規(guī)的嗎？如果入賬怎么做會計分錄
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同學(xué)，你好
別的公司開的食材費，和你實際業(yè)務(wù)不符嗎？
2023 10/07 19:34
84785006 
2023 10/07 19:37
是的，實際是招待領(lǐng)導(dǎo)的費用，員工墊付。現(xiàn)在員工報銷，拿回來的是他自己找的食材普票。與實際業(yè)務(wù)不符
小菲老師 
2023 10/07 19:37
同學(xué)，你好
那不可以報銷的
84785006
2023 10/07 19:42
但是我們公司一直這樣報銷著
小菲老師
2023 10/07 20:08
同學(xué)，你好
這樣不合規(guī)
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