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問題已解決
老師，做賬軟件出現(xiàn)問題了，現(xiàn)在按原賬本重做，銀行存款退匯之前做的是反分錄，重新做的做了紅沖，這對申報(bào)表有沒有什么影響
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你好，你是在之前的賬務(wù)處理里面修改的嗎？那你看一下報(bào)表有影響吧。
2023 10/08 17:41
郭老師 
2023 10/08 17:41
申報(bào)給稅務(wù)局的和你章上的需要是一樣的。
84784983 
2023 10/08 19:30
好的，還有啊老師，就是21年12月的科目匯總表多了個(gè)所得稅費(fèi)用，但是我不知道這筆分錄怎么做的了，您能幫忙看一下么
郭老師
2023 10/08 19:31
所得稅費(fèi)用，你去看一下你交了多少所得稅，借所得稅費(fèi)用代應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。
84784983
2023 10/08 19:32
就是不知道了，能從這個(gè)匯總表看一下分錄怎么做的么
郭老師
2023 10/08 19:34
這個(gè)里面看不出來
看出來就不需要這么做的
年累計(jì)利潤總額-彌補(bǔ)虧損）*稅率-之前季度預(yù)繳
套公式
84784983
2023 10/08 19:38
下面有個(gè)所得稅費(fèi)用借方-94738.58，應(yīng)該就是這個(gè)數(shù)據(jù)吧
郭老師
2023 10/08 19:46
這個(gè)是紅沖計(jì)提的
84784983
2023 10/08 19:58
老師，這個(gè)是原帳套里的科目匯總表，這筆所得稅費(fèi)用應(yīng)該是后面處理的，沒有回復(fù)過來，這是我現(xiàn)在回復(fù)的帳套里的同期表，兩個(gè)表對比一下要怎么處理才能和第一張的表里的數(shù)據(jù)一樣呢
郭老師
2023 10/08 20:04
你看一下你的企業(yè)所得稅應(yīng)繳稅費(fèi)，這個(gè)有余額沒有？
84784983
2023 10/08 20:23
沒有老師
郭老師
2023 10/08 20:26
沒有余額你就不要再管了，你再做的話，他不就有余額了，就不對了，沒有余額這個(gè)是正確的呀。
郭老師
2023 10/08 20:26
當(dāng)你不知道這個(gè)業(yè)務(wù)是不是正確，那你換另一種方法思維推理一下不就行了？
84784983
2023 10/08 20:26
老師，你看一下第一張圖的本年利潤的借方是第二張圖的借方加所得稅費(fèi)用的金額得到的數(shù)據(jù)，是不是和這個(gè)有關(guān)啊
84784983
2023 10/08 20:28
不行啊老師，如果不管他的話，本年利潤的金額和利潤分配的余額有影響了
郭老師
2023 10/08 20:29
是
所得稅費(fèi)用影響本年利潤
84784983
2023 10/08 20:38
圖一和圖二對比，但是它所得稅的借貸都是負(fù)數(shù)，又影響了本年利潤，從圖二到圖一的話這筆分錄會應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2023 10/08 20:44
你好，你的應(yīng)交稅費(fèi)怎么沒有變化？你所得稅怎么做的？看像你所得稅費(fèi)用不一樣，但是你的應(yīng)交稅費(fèi)又是一樣的。
84784983
2023 10/08 21:06
老師，看見了，是20年四季度的，在21年1月份做的，這筆分錄應(yīng)該是錯(cuò)的，你看按照第一張匯總表的情況應(yīng)該怎么處理分錄？
郭老師
2023 10/08 21:12
你好，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則跨年可以這么做的
84784983
2023 10/08 21:14
我們是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，按圖一的科目匯總表來看應(yīng)該是沖了1月份的這筆分錄，然后做了借本年利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)，老師你看一下分錄是不是這么做？如果不是又應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2023 10/08 21:24
做的更不對。借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
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