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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我9是中途建帳，用8月底的數(shù)據(jù)，按明細(xì)表錄入的，所有數(shù)據(jù)都對(duì)，負(fù)債表和利潤(rùn)表也對(duì)，問(wèn)題是利潤(rùn)表中的稅金及附加的數(shù)據(jù)是對(duì)的，但是小于下面的明細(xì)。問(wèn)題就出在這城建稅這里。我還怎么調(diào)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，同學(xué)，具體小了多少，你從賬套里查找看能不能找到
2023 10/09 00:55
84785002 
2023 10/09 01:01
老師，是城建稅那里的問(wèn)題，具體什么問(wèn)題我不太懂老師。城建稅他調(diào)了一次帳，麻煩老師仔細(xì)幫我分析這兩張圖片圖一是8月前的城建稅數(shù)據(jù)，顯示6月調(diào)過(guò)一次帳，圖2是調(diào)帳憑證
84785002
2023 10/09 01:04
另外我新建帳套中應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借填的507.34 貸376.99 期初余額就是130.35
84785002
2023 10/09 01:04
他調(diào)的就是這個(gè)130.35還是去年12月份的帳
麗媛老師 
2023 10/09 08:08
圖片上顯示的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅的賬戶到8月底已經(jīng)平了，你在建賬的時(shí)候期初余額不應(yīng)該有數(shù)才對(duì)
84785002
2023 10/09 08:16
可怕我輸入借貸的數(shù)據(jù)后，期初余額的130.35他自動(dòng)跳出來(lái)的，而且這樣帳才是平的，是不是很奇怪
84785002
2023 10/09 08:30
老師，您看看，按照他8月底的尾數(shù)填的，數(shù)據(jù)，怎么可能沒有期初，沒期初就不平，現(xiàn)在稅金及附加的金額下午底下的明細(xì)。怎么會(huì)導(dǎo)致這樣我是完全不懂
麗媛老師
2023 10/09 09:21
問(wèn)題就出在那張調(diào)賬分錄上，他的意思應(yīng)該想要表達(dá)是應(yīng)交城建稅期初是沒有數(shù)據(jù)的，但是你看他的調(diào)賬分錄并沒有達(dá)成他的調(diào)賬目的，所以才會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)致這樣?，F(xiàn)在，首先要確認(rèn)的一點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際情況應(yīng)交城建稅科目余額，如果沒有你把第一個(gè)調(diào)賬分錄去掉就對(duì)了
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2009
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