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好的 老師 還有本月交上月社保 本月上月工資怎么做賬

?你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款

先發(fā)工資后交社保，就用其他應付款。 反之就用其他應收款，其他科目都不變。

老師幫忙看一下 我8月工資表還沒出來時我就交了社保，做到分錄是借管理費用（社保個人和公司部分）其他應收款（個人部分）貸銀行存款

不對的，咱們沒發(fā)工資，只是發(fā)工資那一部分分錄有區(qū)別，計提和實際交費的分錄都是一樣的。

你還是需要正常計提的，你看你具體那個分錄那都不對，管理費用只能在計提那個分錄里出現(xiàn)的。

這是我八月的工資表 社保 是8月先交的社保九月發(fā)的工資 幫忙看一下應該怎么做 這是八月的 先交的社保 九月發(fā)的工資 老師幫忙可以下 應該怎么做

你是發(fā)圖了嗎？沒有看到。

這個是圖片老師

借 管理費用-工資26347 管理費用--社保公司6266.4 貸應付職工薪酬--工資26347 應付職工薪酬社保---公司部分6266.4 計提工資社保 本月繳納社保 借應付職工薪酬社保公司6266.4 其他應收款社保個人2487.45 貸銀行存款8753.85 下月發(fā)放工資 借應付職工薪酬-工資26374 其他應收款--個人社保2487.45 銀行存款23886.55

你好，這個內(nèi)容太多，我需要看一下，要晚一點了再回復你。

老師 午休好了沒？比較急哦

沒有休息，因為你涉及到準確的金額，這要仔細一筆一筆的對。

其實最簡單的處理我已經(jīng)發(fā)給你正確分錄了，你就把你對應的數(shù)據(jù)填寫進去就可以了。

你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款

然后你不清楚的針對哪個科目不清楚，數(shù)據(jù)也不知道填寫哪個，你問我我直接就回復你了，這樣咱問題還直接就解答了。

因為你發(fā)的圖片還有文字，我要圖片看一眼，還要去文字對一下的，就是要好長時間的，然后我害怕對錯了。

我計提工資的數(shù)字是 扣除社保個人部分的數(shù)字還是不扣除的

計提的工資是什么也沒有扣除的，應發(fā)工資數(shù)。

麻煩老師幫忙看一下我利潤算對了沒

你好，我發(fā)給你利潤的公式，然后你帶進去自己計算一下。 利潤等于收入，減去成本費用相關(guān)稅金。