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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司1月份開(kāi)出的發(fā)票且需要預(yù)繳稅款，但是今天發(fā)現(xiàn)預(yù)繳稅的這個(gè)憑證沒(méi)有入賬，怎么處理呀
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你好，在這個(gè)月補(bǔ)上就可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅，貸銀行放款。
2023 10/09 17:24
84784960 
2023 10/09 17:26
稅款已在一月份預(yù)繳完了，就是預(yù)繳稅這部分沒(méi)有入賬
郭老師 
2023 10/09 17:27
你好，你現(xiàn)在補(bǔ)上啊，我上面給你寫(xiě)了。
郭老師
2023 10/09 17:27
知道你已經(jīng)交完了，就是沒(méi)有做賬務(wù)處理，你現(xiàn)在把賬務(wù)處理補(bǔ)做上就行。
郭老師
2023 10/09 17:27
不是要求你重復(fù)繳納。
84784960
2023 10/09 17:29
哦哦行，填申報(bào)表的時(shí)候預(yù)繳的增值稅就直接填在分次預(yù)繳稅額里邊，然后用減去預(yù)繳稅額的增值稅為依據(jù)填附加稅申報(bào)表就可以是這樣么
郭老師
2023 10/09 17:30
對(duì)的，是的，但是你得根據(jù)所屬期來(lái)
84784960
2023 10/09 17:32
什么意思
郭老師
2023 10/09 17:32
就是你預(yù)繳稅款的所屬期是1月份，你申報(bào)1月份的增值稅的時(shí)候需要填寫(xiě)進(jìn)去。
84784960
2023 10/09 17:32
詳細(xì)一點(diǎn)不太明白
郭老師
2023 10/09 17:32
如果你這個(gè)月填寫(xiě)的話，比對(duì)不通過(guò)。
84784960
2023 10/09 17:33
一月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)完了，現(xiàn)在十月份了才發(fā)現(xiàn)的
郭老師
2023 10/09 17:33
你看一下你這個(gè)月能填申申報(bào)了吧，我們這邊不可以。
84784960
2023 10/09 17:33
具體怎么操作呢
郭老師
2023 10/09 17:34
你好，附表4里面填寫(xiě)本期發(fā)生額，還有實(shí)際抵扣金額，主表28行里面填寫(xiě)，需要抵扣就填寫(xiě)后面的兩個(gè)，不需要抵扣的話只填寫(xiě)本期發(fā)生額。
郭老師
2023 10/09 17:34
填增值稅的
附加稅跟著抵扣。
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