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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
22年做了一筆無(wú)票收入，今年需要沖減這筆無(wú)票收入，申報(bào)增值稅時(shí)，直接在無(wú)票收入欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)可以嗎？
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對(duì)的，可以的，沒(méi)有問(wèn)題。
2023 10/10 10:50
84784975 
2023 10/10 10:53
老師，那我的企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢
小寶老師 
2023 10/10 10:53
填寫(xiě)正數(shù)，負(fù)數(shù)相加以后的合計(jì)。
84784975
2023 10/10 11:14
這筆無(wú)票收入我在今年沖減時(shí)，做到了以前年度損益調(diào)整。這樣報(bào)表的收入是不是就沒(méi)有沖減掉，企業(yè)所得稅就要多交了？
小寶老師
2023 10/10 11:18
應(yīng)該通過(guò)這個(gè)科目調(diào)整呀。不影響本期哦。
84784975
2023 10/10 11:23
是沒(méi)影響本期，但是我沒(méi)有沖減掉本期的收入，是不是就會(huì)導(dǎo)致我本期多交企業(yè)所得稅？
小寶老師
2023 10/10 11:27
您開(kāi)發(fā)票做的分錄要和沖銷(xiāo)的分錄保持科目一致。
小寶老師
2023 10/10 11:27
不然您開(kāi)發(fā)票還確認(rèn)收入，那不就多繳稅了嘛
84784975
2023 10/10 11:30
去年做的無(wú)票收入，現(xiàn)在開(kāi)不了負(fù)數(shù)發(fā)票
小寶老師
2023 10/10 11:31
今年沖銷(xiāo)。寫(xiě)負(fù)數(shù)金額。開(kāi)的發(fā)票做正數(shù)金額，兩個(gè)分錄科目一致，金額相反。
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