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我們公司是小規(guī)模,平時(shí)開(kāi)1%的專票。8月份交了稅控盤年費(fèi)260元,可以抵嗎?

84784966| 提问时间:2023 10/10 15:49
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好,可以的,可以抵扣的,可以。
2023 10/10 15:50
84784966
2023 10/10 15:55
那我現(xiàn)在申報(bào)三季度的時(shí)候就直接可以抵扣我的三季度銷項(xiàng)稅是嗎?
玲老師
2023 10/10 15:59
可以的,就是你這個(gè)月要交稅,就可以用這個(gè)260元全額來(lái)抵扣。
84784966
2023 10/10 16:25
這個(gè)260先填在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里,對(duì)嗎?主表不會(huì)自動(dòng)帶出來(lái),是嗎?那應(yīng)該填在哪一欄?
玲老師
2023 10/10 16:29
主表手動(dòng)填寫應(yīng)納稅額減免和那一行。
84784966
2023 10/10 16:45
分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 是嗎?可以直接做在九月份里嗎?
玲老師
2023 10/10 16:52
在哪個(gè)月底后就寫在哪一個(gè)月。
84784966
2023 10/10 16:57
好的,謝謝老師
玲老師
2023 10/10 17:00
客氣,祝您工作愉快。
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