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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，是個月開的有稅控盤紙質(zhì)發(fā)票和在電子稅務(wù)局開的數(shù)電票，現(xiàn)在統(tǒng)計總銷售額就是電子稅務(wù)局里面全量發(fā)票的開出發(fā)票總金額嗎？
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你好，你看一下你全量發(fā)票里面包含著開票盤里面的嗎？
2023 10/11 09:26
84784952 
2023 10/11 09:27
包含稅盤的，開票種類我全選了
郭老師 
2023 10/11 09:27
那就可以的，可以這么做的。
84784952
2023 10/11 09:28
只是稅盤在匯總的時候，匯總的數(shù)據(jù)只是稅盤里的紙質(zhì)發(fā)票數(shù)據(jù)，不包含電子稅務(wù)局里開的數(shù)電票對嗎？
郭老師
2023 10/11 09:28
是的，你的開票盤沒法查電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)。
84784952
2023 10/11 09:30
好的，因為第一次開數(shù)電票
84784952
2023 10/11 09:31
另外，小規(guī)模納稅人季度超過30萬且有不開票收入應(yīng)該怎么申報增值稅呢
郭老師
2023 10/11 09:35
第一行和第三行填寫你的銷售額需要正常交稅減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面
84784952
2023 10/11 09:36
不開票收入填在哪里
郭老師
2023 10/11 09:37
和普通發(fā)票一樣，填寫第一行和第三行呀。
84784952
2023 10/11 09:42
意思是收入總額包含不開票收入嗎？那這樣比對通不過吧？
郭老師
2023 10/11 09:43
你可以申報試一下的，應(yīng)該是可以。
84784952
2023 10/11 09:44
好的，我來試一下，非常感謝老師
郭老師
2023 10/11 09:46
不用客氣，工作愉快。
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