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老師您好,我上月的進項票多開進來很多,因為我們開票額度有限,銷項票只能本月開,申報增值稅的時候暫估收入(如果暫估的收入大于本月銷項的金額)會有影響嗎?(例:進項8億,本月開票額度只有6億(剩下的2億還要挪到下月開),這情況,我能暫估8億的收入嗎)

84785024| 提问时间:2023 10/11 11:14
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你是一般納稅人的嗎?
2023 10/11 11:17
郭老師
2023 10/11 11:17
最好不要暫估收入,你在下一個月開了發(fā)票的時候,你再做收入。
84785024
2023 10/11 13:37
是一般納稅人,如果不暫估收入,應交稅費負數金額特別特別大
郭老師
2023 10/11 13:40
你別認證,把它放到應交稅費待認證,然后重分類到其他貨幣資金。
郭老師
2023 10/11 13:40
重分類到其他流動資產,剛才打錯了。
84785024
2023 10/11 14:02
但是我現在資產總額的金額也特別大
郭老師
2023 10/11 14:03
你好,超過了5000萬的嗎?
郭老師
2023 10/11 14:03
做了收入之后,這個錢收到了嗎。
84785024
2023 10/11 14:04
超了5000萬,并且超了很多很多
84785024
2023 10/11 14:10
我們是以銷定采的模式,購銷款都付了
郭老師
2023 10/11 14:11
可以的,可以做無票收入的。
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