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問(wèn)題已解決
由于名稱(chēng)不一致導(dǎo)致出口相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，做不抵扣處理。那這部分進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)在申報(bào)表哪里體現(xiàn)咧？
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根據(jù)中國(guó)《增值稅暫行條例》規(guī)定，如果企業(yè)出口適用免抵退稅的貨物，其進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣，但是需要經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的申報(bào)和核算。因此，如果企業(yè)因?yàn)槊Q(chēng)不一致而導(dǎo)致不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，通常會(huì)在申報(bào)表中的“不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”欄次進(jìn)行申報(bào)和體現(xiàn)。
具體來(lái)說(shuō)，在申報(bào)表的“不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄次中填寫(xiě)相應(yīng)的金額即可。同時(shí)，企業(yè)還需要在財(cái)務(wù)上將這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入成本，以避免出現(xiàn)不必要的稅負(fù)。需要注意的是，如果企業(yè)沒(méi)有按照規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和核算，可能會(huì)影響其出口退稅的申請(qǐng)和核算。
2023 10/11 15:35
84785015 
2023 10/11 15:37
老師下午好！是在免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額那一欄填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎？
樸老師 
2023 10/11 15:37
同學(xué)你好
對(duì)的
是這個(gè)
84785015
2023 10/11 15:42
我已經(jīng)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣那里勾選了，且之前未抵扣。我剛剛在稅額轉(zhuǎn)出那里填了之后，這部分就需要應(yīng)交增值稅？我不抵扣怎么還要繳納這部的增值稅咧？是不是哪里不對(duì)呀
樸老師
2023 10/11 15:46
不抵扣才交稅的呀
抵扣了就少交或者不交了
84785015
2023 10/11 15:49
出口是免稅的，只是名稱(chēng)不一致才不能退稅。是不是不應(yīng)該勾選不抵扣？應(yīng)該勾抵扣再稅額轉(zhuǎn)出，是不是？
樸老師
2023 10/11 15:53
嗯
這個(gè)免稅就可以了哦
視同內(nèi)銷(xiāo)就不用轉(zhuǎn)出
84785015
2023 10/11 16:06
那我要在電子稅務(wù)平臺(tái)怎么處理？1.是在抵扣類(lèi)勾選，然后做稅額轉(zhuǎn)出，就可以。是嗎？2.是否需要在稅務(wù)平臺(tái)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額？因?yàn)檫@一塊一直不明白，煩請(qǐng)告知。謝謝！
樸老師
2023 10/11 16:12
嗯，你報(bào)免稅可以這樣操作2.這個(gè)不寫(xiě)
84785015
2023 10/11 16:13
好的，謝謝！
樸老師
2023 10/11 16:15
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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