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問題已解決
老師，請(qǐng)問下那個(gè)工資發(fā)放可以不計(jì)入管理費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬掛著可以嗎，因?yàn)橛?jì)入管理費(fèi)用會(huì)增加成本，導(dǎo)致利潤表負(fù)數(shù)了，由于公司是稅貸需要繳稅，利潤表不能是負(fù)數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以，可以先這樣處理
2023 10/12 11:27
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老師我和其他公司掛往來款
計(jì)提
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放工資
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
然后我要沖銷
借管理費(fèi)用 -負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
掛往來
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬
老師這樣對(duì)嗎，這樣我的應(yīng)付職工薪酬會(huì)有余額嗎
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公司節(jié)日發(fā)放的福利禮品需要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎？還是直接計(jì)入管理費(fèi)用？需不需要做工資申報(bào)繳納個(gè)人所得稅？
1108
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借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) ，老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還款這樣做是不是應(yīng)付職工薪酬的都應(yīng)該是負(fù)數(shù)，因?yàn)橛?jì)提時(shí)已經(jīng)這樣做一次了。
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老師，計(jì)提1月工資借管理費(fèi)用—管理人員工資貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬帶其他應(yīng)付款（先欠著不付）2、可以直接借管理費(fèi)用—工資貸其他應(yīng)付款，這樣可以嗎？
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@郭老師在嗎。老師說的借管理費(fèi)用福利費(fèi)1360貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1360，然后平時(shí)發(fā)放工資扣除了社保的借應(yīng)付職工薪酬工資2萬貸銀行存款1.8萬其他應(yīng)收賬款0.2萬，計(jì)提工資借管理費(fèi)用職工薪酬2萬，貸應(yīng)付職工薪酬工資2萬，是這樣嗎期間費(fèi)用職工薪酬填寫21360元嗎也就是應(yīng)付職工薪酬貸方余額嗎
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