问题已解决
2023年3季度明細賬應(yīng)交稅費和電子稅務(wù)局應(yīng)交稅金差額99.68,我應(yīng)該怎么查賬,從哪里查



你好,一般納稅人的嗎?
2023 10/12 16:19

郭老師 

2023 10/12 16:19
不是的話,需要向稅額、進項稅額,本月的發(fā)生額和你的申報表核對一下,有進項轉(zhuǎn)出的再核對一下進項轉(zhuǎn)出。

84784989 

2023 10/12 16:28
我公司是小規(guī)模納稅人,精斗云里面2023年3季度明細賬應(yīng)交稅費和電子稅務(wù)局應(yīng)交稅金差額99.68,我應(yīng)該怎么查賬,從哪里查

郭老師 

2023 10/12 16:30
那你看下是不是2%的差異啊。

郭老師 

2023 10/12 16:30
你需要交增值稅的嗎?

84784989 

2023 10/12 16:32
本季度需要繳納增值稅 老師您好 2% 怎么看呢

郭老師 

2023 10/12 16:33
你看一下你發(fā)票上面的稅率是多少,普通發(fā)票的需要按照1%來交稅,不管你開1%還是3%,如果是專票的3%就按照3%,然后你再去核對,你首先核對一下銷售額,你這個季度的利潤表有嗎?營業(yè)收入你看一下是不是你增值稅申報表里面的銷售額合計

84784989 

2023 10/12 16:35
老師您好,發(fā)票上的稅率是1%,本季度未開專票, 本季度銷售額填寫的是本季度的收入

郭老師 

2023 10/12 16:37
你看下你不含稅的銷售額是多少?

84784989 

2023 10/12 16:37
老師您好我方便微信截圖給您幫忙看看嗎?

郭老師 

2023 10/12 16:38
不好意思,學堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺,你在這里面給我發(fā)過來就行。

84784989 

2023 10/12 16:38
我的營業(yè)收入我填寫的就是不含稅的銷售額

郭老師 

2023 10/12 16:39
對的,是的,用不含稅的金額乘以1%,你看一下算出來的是系統(tǒng)里面的,對,還是你賬上的。

84784989 

2023 10/12 16:41
老師您看得到我上傳的圖片嗎?
FAILED
FAILED

郭老師 

2023 10/12 16:42
你好,你寫一下你的不含稅銷售額是多少?

84784989 

2023 10/12 16:43
我填寫的不含稅金額未499873.54

84784989 

2023 10/12 16:45
利潤表里的金額也是這個數(shù)據(jù),增值稅及附加稅費申報表里的 不含稅銷售額里填寫的也是這個數(shù)據(jù)

郭老師 

2023 10/12 16:45
對的,是的,增值稅是這么做的,你去看一下具體的明細有嗎?你去找你的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,城建稅,教育附加,地方教育,
水利建設(shè)這些二級科目
工會經(jīng)費的做應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費。

84784989 

2023 10/12 16:50
金蝶系統(tǒng)里應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅6,643.83 ,城建稅465.07,教育附加199.31,地方教育132.88, 水利建設(shè)這些二級科目 工會經(jīng)費的做應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費這個金蝶系統(tǒng)里面有體現(xiàn),。

84784989 

2023 10/12 16:52
水利建設(shè)的依據(jù)是按本期營業(yè)收入填寫的,工會經(jīng)費是按本季度工資總額算的

郭老師 

2023 10/12 16:52
增值稅的這個不對,增值稅的應(yīng)該是4998.74,
城建稅也不對,城建稅是4998.74×7%乘以50%等于124.96

郭老師 

2023 10/12 16:52
往下下面的也不對。

郭老師 

2023 10/12 16:52
你再去調(diào)整一下吧。

84784989 

2023 10/12 16:54
金蝶系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)不對嗎?我要手工調(diào)整嗎?

郭老師 

2023 10/12 16:54
對的,是的,金蝶里面的不對
是
