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不是的話，需要向稅額、進項稅額，本月的發(fā)生額和你的申報表核對一下，有進項轉(zhuǎn)出的再核對一下進項轉(zhuǎn)出。

我公司是小規(guī)模納稅人，精斗云里面2023年3季度明細賬應(yīng)交稅費和電子稅務(wù)局應(yīng)交稅金差額99.68，我應(yīng)該怎么查賬，從哪里查

那你看下是不是2%的差異啊。

你需要交增值稅的嗎？

本季度需要繳納增值稅 老師您好 2% 怎么看呢

你看一下你發(fā)票上面的稅率是多少，普通發(fā)票的需要按照1%來交稅，不管你開1%還是3%，如果是專票的3%就按照3%，然后你再去核對，你首先核對一下銷售額，你這個季度的利潤表有嗎？營業(yè)收入你看一下是不是你增值稅申報表里面的銷售額合計

老師您好，發(fā)票上的稅率是1%，本季度未開專票， 本季度銷售額填寫的是本季度的收入

你看下你不含稅的銷售額是多少？

老師您好我方便微信截圖給您幫忙看看嗎？

不好意思，學堂不允許我們私下交流，只能通過他的平臺，你在這里面給我發(fā)過來就行。

我的營業(yè)收入我填寫的就是不含稅的銷售額

對的，是的，用不含稅的金額乘以1%，你看一下算出來的是系統(tǒng)里面的，對，還是你賬上的。

老師您看得到我上傳的圖片嗎？

你好，你寫一下你的不含稅銷售額是多少？

我填寫的不含稅金額未499873.54

利潤表里的金額也是這個數(shù)據(jù)，增值稅及附加稅費申報表里的 不含稅銷售額里填寫的也是這個數(shù)據(jù)

對的，是的，增值稅是這么做的，你去看一下具體的明細有嗎？你去找你的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，城建稅，教育附加，地方教育， 水利建設(shè)這些二級科目 工會經(jīng)費的做應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費。

金蝶系統(tǒng)里應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅6,643.83 ，城建稅465.07，教育附加199.31，地方教育132.88， 水利建設(shè)這些二級科目 工會經(jīng)費的做應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費這個金蝶系統(tǒng)里面有體現(xiàn)，。

水利建設(shè)的依據(jù)是按本期營業(yè)收入填寫的，工會經(jīng)費是按本季度工資總額算的

增值稅的這個不對，增值稅的應(yīng)該是4998.74， 城建稅也不對，城建稅是4998.74×7%乘以50%等于124.96

往下下面的也不對。

你再去調(diào)整一下吧。

金蝶系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)不對嗎？我要手工調(diào)整嗎？

對的，是的，金蝶里面的不對 是