問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅，30萬(wàn)以內(nèi)免稅，小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額計(jì)算出來(lái)的免稅額是3%稅率算出來(lái)的本期免稅額；金蝶賬上是按1%算得，開(kāi)票也是1%，申報(bào)表比賬上免稅額多2%；我該怎么做增值稅減免賬務(wù)

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 17:26
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你30萬(wàn)以內(nèi)都 是免稅的，你只需要填寫(xiě)在免稅額那一欄就可以了，
2023 10/12 17:28
84784974
2023 10/12 17:29
申報(bào)表的免稅金額大于賬上免稅金額；申報(bào)表按3%自動(dòng)計(jì)算的，賬上是按1%算的
84784974
2023 10/12 17:30
這個(gè)差額是否會(huì)有影響，我按系統(tǒng)賬上金額做賬
venus老師
2023 10/12 17:30
同學(xué)，你免稅了就不用交稅了
84784974
2023 10/12 17:30
申報(bào)要申報(bào)啊
84784974
2023 10/12 17:31
免稅也要申報(bào)啊，申報(bào)自動(dòng)計(jì)算的稅額和賬面不一致
venus老師
2023 10/12 18:13
你免稅了不需要申報(bào)2%
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