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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我是小規(guī)模納稅人，三季度普票160000元，無票60000元，申報(bào)表沒有填寫無票銷售的欄，合計(jì)220000元填寫在了第十欄小微企業(yè)免稅銷售額。這樣對不對？記賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1600元，貸:營業(yè)外收入-減免稅額1600元。我不知道無票銷售的稅額怎么處理
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你好，老師看了，填寫的沒問題的，賬務(wù)處理的也沒問題的
2023 10/12 19:12
84784980 
2023 10/12 19:14
無票銷售沒有稅額處理嗎，賬上的減免稅額和申報(bào)表的不一致
冉老師 
2023 10/12 19:15
無票銷售沒有稅額處理嗎，賬上的減免稅額和申報(bào)表的不一致
無票收入也是按照1%賬面確認(rèn)稅金，
84784980
2023 10/12 19:16
我應(yīng)該確認(rèn)60000的金額是含稅還是不含稅
84784980
2023 10/12 19:16
應(yīng)該是含稅額對嗎
冉老師
2023 10/12 19:17
我應(yīng)該確認(rèn)60000的金額是含稅還是不含稅
一般是含稅的
84784980
2023 10/12 19:17
謝謝老師
冉老師
2023 10/12 19:17
不客氣，祝你工作順利，學(xué)員
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