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問題已解決
供應(yīng)商贈(zèng)送的商品，對(duì)方來貨單是零金額，我們系統(tǒng)錄0.01單價(jià)，對(duì)方開票是按原價(jià)，再折扣開具的發(fā)票，我們系統(tǒng)錄0.01是可以的嗎
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)也是可以的
2023 10/13 14:19
84785004 
2023 10/13 14:20
會(huì)計(jì)分錄會(huì)不會(huì)有區(qū)別
冉老師 
2023 10/13 14:20
沒有區(qū)別，實(shí)際是一樣的
84785004
2023 10/13 14:21
比如，按0.01，會(huì)計(jì)分錄就是庫存商品0.01，營業(yè)外收入0.01
冉老師
2023 10/13 14:21
會(huì)計(jì)分錄就是庫存商品0.01，營業(yè)外收入0.01
是的
84785004
2023 10/13 14:22
如果是按供應(yīng)商發(fā)票上來是不是庫存商品原價(jià)，營業(yè)外收入原價(jià)
冉老師
2023 10/13 14:23
如果是按供應(yīng)商發(fā)票上來是不是庫存商品原價(jià)，營業(yè)外收入原價(jià)
是的
84785004
2023 10/13 14:24
我應(yīng)該按我們的單據(jù)來嗎？還是對(duì)方的
冉老師
2023 10/13 14:24
你們收到的是專票還是普票
專票的話，建議按照發(fā)票
84785004
2023 10/13 14:26
收到的是專票
84785004
2023 10/13 14:26
老師我之前都是按我們自己系統(tǒng)來的，剛剛才意識(shí)到這個(gè)問題，就是對(duì)方發(fā)票上的原價(jià)折扣下來的0元，
冉老師
2023 10/13 14:26
專票，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，最好是按照發(fā)票做賬
84785004
2023 10/13 14:27
因?yàn)閷?duì)方來貨單是沒有金額的，贈(zèng)品
冉老師
2023 10/13 14:28
因?yàn)閷?duì)方來貨單是沒有金額的，贈(zèng)品
但是實(shí)際商品有價(jià)值，
84785004
2023 10/13 14:28
我之前沒有按原價(jià)金額做分錄，怎么辦呀
冉老師
2023 10/13 14:29
我之前沒有按原價(jià)金額做分錄，怎么辦呀
也沒事的
84785004
2023 10/13 14:43
沒事的話，能不能以后也怎么干，稅務(wù)會(huì)不會(huì)有影響
冉老師
2023 10/13 14:45
稅務(wù)是沒什么問題的
84785004
2023 10/13 14:48
謝謝老師
冉老師
2023 10/13 15:20
不客氣，祝你工作順利
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