問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)一下哈 就是我們公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)抵扣 因?yàn)闆](méi)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票 我就把進(jìn)項(xiàng)稅額都做到“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”這里面了 那9月份的時(shí)候我們開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票了我們需要用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅了 那我是直接用“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”跟應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅“結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還需要把”應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅“跟”應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅“過(guò)度一下嗎？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 16:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，把它結(jié)轉(zhuǎn)到鏡像。
2023 10/13 16:25
84784987
2023 10/13 16:34
是這樣嗎 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅*** 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅*** 那摘要怎么寫呢老師
郭老師
2023 10/13 16:35
認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)就可以的
84784987
2023 10/13 16:40
啥意思 老師 勾選過(guò)了需要抵扣的 我意思是”待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅“結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅怎么寫分錄
郭老師
2023 10/13 16:42
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 不是說(shuō)摘要嗎？摘要就是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。
84784987
2023 10/13 16:44
哈哈哈 哦哦哦 那我理解錯(cuò)了 好的 老師 我把摘要寫成”認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅“
郭老師
2023 10/13 16:45
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784987
2023 10/13 16:47
老師 之前有個(gè)稅控盤“減免稅款”這個(gè)我怎么結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅呢 這個(gè)也可以做進(jìn)項(xiàng)稅使用的是吧？
郭老師
2023 10/13 16:49
這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出為教增值稅就可以的
84784987
2023 10/13 16:50
哦哦哦 好的 謝謝老師
郭老師
2023 10/13 16:52
不用客氣，工作愉快。
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