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老師，我們單位每個月給員工400飯補，員工不用提供發(fā)票，直接報銷給員工，不和工資一起，單獨發(fā)放，會計分錄怎么做
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你好，還是做工資，因為你每個月的補貼福利費屬于工資，和你的工資一塊做就可以。
2023 10/13 16:27
84784982 
2023 10/13 16:33
會計分錄怎么做
84784982
2023 10/13 16:34
可以直接借管理費用貸銀行嗎
84784982
2023 10/13 16:34
我們沒有走工資，不算進個稅里，至于沒有發(fā)票，年算時會剔除
郭老師 
2023 10/13 16:34
借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資，貸銀行
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