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老師這個預繳第三季度企稅對嗎填報
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對的，是的，是這么做的。
2023 10/13 18:11
84785016 
2023 10/13 18:14
三季度季初是二季度末數據嗎人數跟資產總額，然后我公司都是兩個人三季度季末是2人，季末資產總額是177.05萬嗎，后面季度平均值怎么算的人數資產總額呢
84785016
2023 10/13 18:18
2每個季度怎么判斷要不要交企稅，是看本年累計的利潤總額正數就要交嗎負數不用把，本年累計數的利潤表收入成本利潤總額照著填寫到報稅嗎本年收入2032310.88，本來成本1748264，223839.78利潤總額，成本這樣看是收入8.7折嗎正常吧
郭老師 
2023 10/13 18:18
是的
季度平均合集）/3
第三季度
84785016
2023 10/13 18:24
3報表數據沒問題吧老師，這個本年收入是等于系統的2032310.88沒問題吧，是看正常正數+負數發(fā)票嗎不包括作廢發(fā)票空白發(fā)票吧，然后正常稅務系統也會累計這個作廢紙質發(fā)票金額對嗎
郭老師
2023 10/13 18:29
是的
不含做費的
減負數發(fā)票
84785016
2023 10/13 18:59
比如正數100負數-100是0嗎，上面說的沒問題吧老師
84785016
2023 10/13 19:00
填寫跟季度平均值系統算的對吧
郭老師
2023 10/13 19:02
是
系統沒有問題
你自己算下
84785016
2023 10/13 19:28
老師3按利潤總額223839.78*0.05-預繳第一二季度企稅10115.73＝1076.26嗎
郭老師
2023 10/13 19:33
對的，是的，是這么做的。
84785016
2023 10/13 21:36
1所以我預繳第三季度企稅1076.26沒問題吧，如果后面第四季度虧損明年匯算清繳需要退稅嗎老師
84785016
2023 10/13 21:40
2老師我這個收入跟上面倒數第一張對的上吧本年累計數2032310.88嗎，然后第一二季度共預繳了10115.73對吧
84785016
2023 10/13 21:41
是這個，收入損益都是要結轉損益所以平嗎
郭老師
2023 10/13 21:44
第一個沒有問題的，
不好退，這個不一定能給你退，有些要求嚴格的需要查賬。
郭老師
2023 10/13 21:45
第一季度和第二季度的利潤是多少？
84785016
2023 10/13 21:53
老師看下預繳一二三季度沒問題吧企稅
84785016
2023 10/13 21:54
收入這些都要結轉余額為0.嗎，然后我賬上跟開票系統金額對的上吧
郭老師
2023 10/13 22:00
你好一萬多的那一個沒有問題正確的
84785016
2023 10/13 22:02
3老師所得稅是看季末累計本年利潤總額正數才要交嗎負數不用把，看9月份利潤表利潤總額正數才要交嗎，這樣再9月份計提所得稅費用借所得稅費用貸應交稅費應交企業(yè)所得稅嗎，影響凈利潤損益嗎第三季度的，然后在11月份做10月份賬上繳款分錄借應交稅費應交企業(yè)所得稅貸銀行存款就可以嗎，不用再寫分錄報稅嗎
84785016
2023 10/13 22:04
4我第四季度如果是虧損利潤總額負數，是不是明年匯算清繳要多退少補嗎，具體怎樣多退少補老師可以打比方說下嗎謝謝
84785016
2023 10/13 22:08
5老師我這三個表不用管嗎，不用填寫直接申報嗎
郭老師
2023 10/13 22:34
是的
多交了多少你算下
四季度虧損*5%
84785016
2023 10/13 23:01
不是很明白老師可以說下嗎
郭老師
2023 10/13 23:38
四季度虧損*5%
這個是退稅額
郭老師
2023 10/13 23:38
如果這個金額出來的大于你預繳的，按照你預繳的來退。
84785016
2023 10/14 08:46
老師利潤總額第四季度-12000＝600嗎。需要退稅嗎
84785016
2023 10/14 08:47
-600嗎，要退稅嗎
郭老師
2023 10/14 08:49
是
是
是的，是這么做的
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