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甲廣告公司為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年7月，該公司取得廣告制作費(fèi)763.2萬(wàn)元(含稅)，支付給山西某媒體的廣告發(fā)布費(fèi)為280萬(wàn)元(不含稅)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，該增值稅專(zhuān)用發(fā)票本年7月符合抵扣規(guī)定。此外，當(dāng)期甲廣告公司其他可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為15萬(wàn)元。 要求：計(jì)算本年7月甲廣告公司的應(yīng)納增值稅。

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/14 11:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是這樣計(jì)算的哈 763.2/1.06*6%-(280*6%+15)*1.1=8.22
2023 10/14 11:17
84785021
2023 10/14 11:19
最后的1.1是稅率嗎？
小鎖老師
2023 10/14 11:22
不是，那個(gè)是屬于10%加計(jì)抵扣的哈
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