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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,向你請(qǐng)教個(gè)問題,有家小規(guī)模公司開了6萬(wàn)多的正數(shù)發(fā)票,開了25萬(wàn)多的負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)增值稅那個(gè)報(bào)表的時(shí)候如何填寫
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速問速答顏顏老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師單科通過“會(huì)計(jì)”“審計(jì)”“稅法”“經(jīng)濟(jì)法”
您好!申報(bào)期內(nèi)申報(bào)時(shí),在專票或普票欄填入銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額,在“未開具發(fā)票”欄填入和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)同樣金額的正數(shù),讓當(dāng)期申報(bào)金額為零,后期有開票收入時(shí)再?zèng)_回?zé)o票收入
2023 10/14 22:18
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