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麻煩老師詳細(xì)講解一下148題最后三問(wèn)？謝謝！

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84785032| 提问时间：2023 10/15 22:07
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張學(xué)娟老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，先看一下題目，請(qǐng)稍等
2023 10/15 22:10
張學(xué)娟老師
2023 10/15 22:16
同學(xué)你好，4應(yīng)納稅所得額=（9-7）*10*80%*6/（66+6）=1.33
張學(xué)娟老師
2023 10/15 22:29
補(bǔ)繳國(guó)內(nèi)企業(yè)所得稅稅額=(-50+4.17+40+10+12+1.33)*25%=17.5*15%=17.5*0.15=2.625 補(bǔ)繳國(guó)外企業(yè)所得稅稅額=70/(1-10%)*(15%-10%)=70/0.9*0.05=3.88888888889
84785032
2023 10/16 11:39
老師您好，最后一問(wèn)沒(méi)看明白您的諒解
84785032
2023 10/16 11:43
老師您好，最后一問(wèn)沒(méi)看明白您的講解
張學(xué)娟老師
2023 10/16 14:11
按10%的所得交完以后，到手的是70，然后就把這個(gè)70還原成他最開始的所得，就是70/(1-10%)，然后再補(bǔ)交它的稅差，15%減10%，有5%的稅差。
84785032
2023 10/16 15:56
好的，謝謝老師詳細(xì)解答
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