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問題已解決
@小天老師，我把賬錄的錄完了差不多一半的流水，要不要給你檢查下看對(duì)不對(duì)?。勘热绶咒浽O(shè)置合不合規(guī)啥的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
艷艷好，好的呀，導(dǎo)出憑證為EXCLE格式，發(fā)扣扣里
2023 10/16 19:34
84785009 
2023 10/16 20:17
好的老師
84785009
2023 10/16 20:19
老師，員工工資，我入成本還是費(fèi)用呀
廖君老師 
2023 10/16 20:21
艷艷，當(dāng)然入費(fèi)用，管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用，我們的主營業(yè)務(wù)成本就是金子和包裝物的買價(jià)
84785009
2023 10/16 20:24
好的老師。我看銷售人員是給公司主營業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值的，所以不確定
廖君老師
2023 10/16 20:26
艷艷，您說在主營業(yè)務(wù)成本呢也是可以，但是我們只把金子放在主營業(yè)務(wù)成本，這樣能算金子毛利率比較準(zhǔn)，在銷售費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本都不影響利潤總額
84785009
2023 10/16 20:42
這樣做對(duì)嗎？利息收入怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢
廖君老師
2023 10/16 20:44
艷艷，您的分錄太對(duì)了，就是借方負(fù)數(shù)。
剛才說門店的費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用還是主營業(yè)成本，我是還考慮到銷售費(fèi)用里二級(jí)科目比較多，也不用在主營業(yè)成本下設(shè)很多二級(jí)科目，明年您也可以改的，根據(jù)公司核算管理的需要
84785009
2023 10/16 21:09
店鋪入場定金費(fèi)計(jì)入應(yīng)付還是預(yù)付額
廖君老師
2023 10/16 21:13
艷艷，都可以的，應(yīng)付還是預(yù)付一樣的性質(zhì)，只是余額在借方或貸方時(shí)負(fù)債表要重分類一下
84785009
2023 10/16 21:17
9.25號(hào)有2筆稅的扣款，我應(yīng)該去哪里查明細(xì)呀！
84785009
2023 10/16 21:19
9.22就把7到9月的報(bào)了，這是什么操作
廖君老師
2023 10/16 21:22
艷艷，這是誰申報(bào)的呀，9.22您來公司了，還有中介在亂報(bào)，
9.25號(hào)有2筆稅的扣款在電子稅務(wù)局查以前申報(bào)表
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