問題已解決
2022年末暫估成本,2023年5月前未收到發(fā)票,因此做匯算清繳時調(diào)增繳稅,請問暫估這筆需要做賬沖平嗎
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速問速答你好,當(dāng)時分錄怎么做的?
2023 10/17 12:05
郭老師
2023 10/17 12:05
最近有業(yè)務(wù)嗎?還是你們虛增的?
郭老師
2023 10/17 12:05
實際有業(yè)務(wù)嗎?還是你們續(xù)增的。
84784976
2023 10/17 12:09
虛增的,當(dāng)時做到借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估
84784976
2023 10/17 12:09
今年收到部分發(fā)票,有余額就調(diào)增了
郭老師
2023 10/17 12:11
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
84784976
2023 10/17 12:39
去年庫存商品也已經(jīng)做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2023 10/17 12:39
好,我上面也已經(jīng)轉(zhuǎn)了未分配利潤。
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