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單位承擔(dān)的養(yǎng)老，失業(yè)，工傷保險，醫(yī)保共計29550.42元，請問我這個月計提怎么下分錄？
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你好，借管理費(fèi)用等科目社保單位部分，貸應(yīng)付職工薪酬。
2023 10/17 13:53
玲老師 
2023 10/17 13:53
把這個種的合計數(shù)寫在一起就行，不用分開具體的明細(xì)。
84784957 
2023 10/17 14:54
在支付社保金時，這樣寫可以嗎？
玲老師
2023 10/17 14:56
付款的時候是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84784957
2023 10/17 14:56
借：應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)
貸：銀行存款
支付時這樣下可以嗎？
玲老師
2023 10/17 14:59
這個分路是對的，對的對的。
84784957
2023 10/17 18:44
為員工交的社保也算在職工工資總額里嗎？
玲老師
2023 10/17 18:47
包括在工資總額以內(nèi)了。
84784957
2023 10/17 22:30
我們有一個掛證人員，我公司用他的二級建造師證，他的社保是掛在我公司交，單位個人都由他承擔(dān)，并從給他的掛證費(fèi)用里予以扣除，但在計提“應(yīng)付職工薪酬”時，并沒把他的社保計提進(jìn)去，這樣以后時間一長，“應(yīng)付職工薪酬”賬不平怎么辦？
玲老師
2023 10/18 06:54
沒有扣的，后面扣下來就平了，分錄看上面回復(fù)的一樣
84784957
2023 10/18 11:28
老師，你沒明白我意思，我是說公司只造了這個掛證人員的社保明細(xì)表，但工資表沒造他的，那么造成“應(yīng)付職工薪酬”計提數(shù)里面沒這個人的社保費(fèi)，但在支付社保費(fèi)時就會多出這個人的費(fèi)用，請問長期這樣下去，會導(dǎo)致“應(yīng)付職工薪酬”借貸方不平，當(dāng)我的借方余額大于貸方余額該怎么辦呢？
玲老師
2023 10/18 11:29
需要做工資表，你需要把工資先計提。
玲老師
2023 10/18 11:30
**是違法的 所以要和單位員工一樣做工資的??
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