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實(shí)務(wù)
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老師請(qǐng)問沖減的還需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
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您好
請(qǐng)問是沖減的損益科目嗎
2023 10/17 15:20
84784986 
2023 10/17 15:28
老師 是的 有4月付了業(yè)務(wù)費(fèi)沒有票估到管理費(fèi)用，到了5月份才回票，做沖減了，
bamboo老師 
2023 10/17 15:28
那對(duì)應(yīng)的要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
84784986
2023 10/17 15:43
老師 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，不過在科目余額表的期末余額本年利潤和管理費(fèi)用有余額，
bamboo老師
2023 10/17 15:45
管理費(fèi)用沖減的時(shí)候您分錄怎么寫的？
84784986
2023 10/17 15:53
4月份支付的物業(yè)費(fèi)沒有票
借：管理費(fèi)用-暫估3000
貸：銀行存款3000
5月20回票沖減
借：管理費(fèi)用 -3000
貸：銀行存款 -3000
借：管理費(fèi)用 3000
貸：銀行存款 3000
bamboo老師
2023 10/17 15:54
借：管理費(fèi)用 -3000
貸：銀行存款 -3000
借：管理費(fèi)用 3000
貸：銀行存款 3000
那管理費(fèi)用余額是0啊
84784986
2023 10/17 21:37
老師是等于0的
bamboo老師
2023 10/17 21:46
那你怎么說管理費(fèi)用有余額
84784986
2023 10/18 09:26
老師不知道哪里出錯(cuò)了這是計(jì)的丁字賬科目余額表
bamboo老師
2023 10/18 09:34
66161.57-60715.57=5446
1571+2975+900=5446
應(yīng)該是你三筆負(fù)數(shù)造成的?
84784986
2023 10/18 09:37
哦！老師那這個(gè)要怎么弄呢，這三筆是沖減之前的費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)就多出
bamboo老師
2023 10/18 10:07
您這是軟件的數(shù)據(jù)還是自己做的
84784986
2023 10/18 10:10
是自己做的，記賬憑證也是
bamboo老師
2023 10/18 10:15
您是根據(jù)每筆分錄 逐筆登記的嗎
84784986
2023 10/18 11:02
老師 是的根據(jù)每筆分錄 逐筆登記，是不是分錄有錯(cuò)的，
bamboo老師
2023 10/18 11:23
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 你紅字管理費(fèi)用 貸方負(fù)數(shù)試試
84784986
2023 10/18 15:02
老師 管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)是紅字負(fù)數(shù)，丁字賬的管理費(fèi)用貸方少，本年利潤的貸方多，科目余額表的期末都有余額
bamboo老師
2023 10/18 15:03
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)是貸方紅字負(fù)數(shù)? 本年利潤科目呢 也是借方紅字嗎
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