问题已解决
老師以前年度損益調(diào)整貸方余額,怎么做交稅分錄?
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你好
借:以前年度損益調(diào)整---所得稅費用
貸:應(yīng)交稅費---企業(yè)所得稅
2023 10/17 16:29
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2023 10/17 16:32
之前月份就錄入的以前年度損益調(diào)整,但一直沒交稅?,F(xiàn)在返結(jié)轉(zhuǎn)交稅是這樣嗎
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2023 10/17 16:32
這樣對嗎
FAILED
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2023 10/17 16:32
你交的是什么稅啊
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2023 10/17 16:34
應(yīng)該是增值稅和企業(yè)所得稅都要交吧。我把這一筆結(jié)轉(zhuǎn)到這個月的收入可以嗎?
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2023 10/17 16:34
企業(yè)所得稅不一定要交,沒有達到額度
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/17 16:37
你增值稅是價外稅,不通過以前年度損益調(diào)整科目的
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2023 10/17 16:38
那怎么做賬呢。去年的收入和成本沒錄入。錄入之后以前年度損益調(diào)整貸方余額為264.37。這個余額怎么辦
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/17 16:42
借:以前年度損益調(diào)整---所得稅費用
貸:應(yīng)交稅費---企業(yè)所得稅
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2023 10/17 16:43
那去年的收入不需要交增值稅了?
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/17 16:47
你是在繳納增值稅還是企業(yè)所得稅
你混在一起問了
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2023 10/17 16:47
如果繳納增值稅呢,企業(yè)所得稅我明白了
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/17 16:49
你是更正申報還是在這個月申報數(shù)據(jù)?
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