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老師以前年度損益調(diào)整貸方余額,怎么做交稅分錄?

84785036| 提问时间:2023 10/17 16:27
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你好 借:以前年度損益調(diào)整---所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費---企業(yè)所得稅
2023 10/17 16:29
84785036
2023 10/17 16:32
之前月份就錄入的以前年度損益調(diào)整,但一直沒交稅?,F(xiàn)在返結(jié)轉(zhuǎn)交稅是這樣嗎
84785036
2023 10/17 16:32
這樣對嗎
FAILED
王超老師
2023 10/17 16:32
你交的是什么稅啊
84785036
2023 10/17 16:34
應(yīng)該是增值稅和企業(yè)所得稅都要交吧。我把這一筆結(jié)轉(zhuǎn)到這個月的收入可以嗎?
84785036
2023 10/17 16:34
企業(yè)所得稅不一定要交,沒有達到額度
王超老師
2023 10/17 16:37
你增值稅是價外稅,不通過以前年度損益調(diào)整科目的
84785036
2023 10/17 16:38
那怎么做賬呢。去年的收入和成本沒錄入。錄入之后以前年度損益調(diào)整貸方余額為264.37。這個余額怎么辦
王超老師
2023 10/17 16:42
借:以前年度損益調(diào)整---所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費---企業(yè)所得稅
84785036
2023 10/17 16:43
那去年的收入不需要交增值稅了?
王超老師
2023 10/17 16:47
你是在繳納增值稅還是企業(yè)所得稅 你混在一起問了
84785036
2023 10/17 16:47
如果繳納增值稅呢,企業(yè)所得稅我明白了
王超老師
2023 10/17 16:49
你是更正申報還是在這個月申報數(shù)據(jù)?
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