問(wèn)題已解決

企業(yè)清理設(shè)備變賣開票后報(bào)稅時(shí)填銷售明細(xì)表是填13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄嗎？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 16:31
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不是，填寫銷售貨物類
2023 10/17 16:33
84785004
2023 10/17 16:40
會(huì)計(jì)分錄是這樣做的，借：銀行存款；貸固定資產(chǎn)清理（設(shè)備名稱），應(yīng)交稅費(fèi)
文文老師
2023 10/17 16:42
是的，按貨物類填寫。它不屬于不動(dòng)產(chǎn)
84785004
2023 10/17 16:44
分錄沒(méi)做錯(cuò)吧？報(bào)稅還是按貨物類填對(duì)嗎？
文文老師
2023 10/17 16:46
分錄沒(méi)錯(cuò)，報(bào)稅還是按貨物類填
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