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問題已解決
老師，物業(yè)費和租賃費是不是可以一起放進(jìn)房租里？
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對的，這個是可以的哈
2023 10/18 08:50
84784982 
2023 10/18 08:54
但這兩個稅率不一樣，比如我們10月份付10-12月房租6萬元，物業(yè)費6%稅率，租賃費5%，11月才收到發(fā)票，我10月份付的時候全放預(yù)付賬款里，攤銷和收到進(jìn)項發(fā)票時都去沖銷這個預(yù)付賬款，但由于稅率不一樣，10月份攤銷時這個金額怎么確定?。?/div>
小鎖老師 
2023 10/18 08:55
你不是價外稅嗎？你不能抵扣嗎這個
84784982
2023 10/18 09:04
可以啊，我意思是攤銷的這個房租不得把進(jìn)項稅扣除后再攤，那稅提前不能確定是多少，這樣攤不就不準(zhǔn)確嗎？我算了下折下來大概是5.4%，這樣我用60000/1.054=56926/3=18975，這個攤銷額入賬，等知道實際的稅額后，再調(diào)整后面的攤銷額，這樣攤銷額后面和前面的有些許差異不影響吧？最后只要這3個月的攤銷額加上進(jìn)項稅等于這60000就行了吧？
小鎖老師
2023 10/18 09:10
對的，這樣最終加上那部分就可以的了
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