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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，早上好！請問我們公司今年利潤表上的營業(yè)收入比增值稅申報(bào)表上的營業(yè)收入少了6000多元，少6000多元的原因是有今年1月份沖減了去年的營業(yè)收入6000多元，這樣一來導(dǎo)致利潤表與增值稅申報(bào)表上的營業(yè)收入不一致，馬上就要到年底了，明年要做年報(bào)和匯算清繳，營業(yè)收入都會不一致，老師這種情情況需要怎么處理呢 ？
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建議你紅沖去年的營業(yè)收入，你用主營業(yè)務(wù)收入紅沖別用一前年度損益調(diào)整，你是不是做了1000年度損益調(diào)整了。
2023 10/18 09:45
84785031 
2023 10/18 10:35
老師您好！我沒有用以前年度損益科目，就是把去年的營業(yè)收入在今年1月份當(dāng)月的收入中紅沖了6000多的營業(yè)收入，當(dāng)月的營業(yè)收入就少了
郭老師 
2023 10/18 10:37
你看下你的利潤表，一月份和你的實(shí)際營業(yè)收入是不是不一樣？
84785031
2023 10/18 11:00
老師是這樣的，比如一月份營業(yè)收入是1萬，我做了一筆去年多計(jì)的營業(yè)收入6000元（在本月紅沖了營業(yè)收入），這樣就導(dǎo)致本月的營業(yè)收入只有4000元了
郭老師
2023 10/18 11:01
對呀，你的銷售額也是這些，你的利潤表里面的營業(yè)收入也是這些，不是嗎？
84785031
2023 10/18 11:04
老師，我的意思是說，我今年的利潤表上營業(yè)收入要比增值稅申報(bào)表上的營業(yè)收入少，這樣兩都數(shù)據(jù)不一致要怎么弄呢？
郭老師
2023 10/18 11:11
你去看一下你的增值稅銷售額里面填寫的是多少應(yīng)該填寫的4000，然后你利潤表里面填寫的又是多少也應(yīng)該是4000，你看下哪個(gè)不對不就行了
84785031
2023 10/18 11:11
老師，因?yàn)檫@個(gè)1月份沖減的6000元是去年的收入，然后這個(gè)6000元在利潤表中是減下來了，可是在增值稅申報(bào)表上并沒有減少，如果強(qiáng)行減掉6000元，這要增值稅申報(bào)表上的營業(yè)收入又會與開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對不上了
郭老師
2023 10/18 11:12
你好，你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，你不填寫負(fù)數(shù)銷售額嗎？增值稅一定要減去？
84785031
2023 10/18 11:31
老師，我沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票，只是在1月份沖減了去年多計(jì)的營業(yè)收入
郭老師
2023 10/18 11:31
你好，之前的籃子發(fā)票已經(jīng)開了嗎？如果已經(jīng)開了的話，你紅沖不了，沒法紅沖收入。你得紅沖收入，你就開負(fù)數(shù)發(fā)票
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