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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我不知道10月份開的異地工程票要11月初才預(yù)繳，已經(jīng)預(yù)繳完才發(fā)現(xiàn)稅款所屬期是9月份，9月份的稅已經(jīng)申報(bào)了，那11月初申報(bào)表會(huì)不會(huì)自動(dòng)扣掉預(yù)繳的金額。
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你好，十月底預(yù)交就可以的，然后所屬期選擇十月份。
2023 10/18 10:46
郭老師 
2023 10/18 10:46
你看一下，你試一下能填寫嗎？我們這邊會(huì)有比對(duì)的，所屬期必須填寫九月份才可以啊。
84785007 
2023 10/18 11:06
預(yù)繳申報(bào)所屬期自動(dòng)生成了，扣完款我才發(fā)現(xiàn)所屬期不對(duì)，上月沒有開票，已經(jīng)申報(bào)了，這個(gè)月是昨天開票，我不知道昨天申報(bào)預(yù)繳所屬期是屬于上個(gè)月，可是開票所屬期屬于本月，都對(duì)不上號(hào)了呀
郭老師
2023 10/18 11:11
你填寫試一下，你看一下能保存了吧。
84785007
2023 10/18 11:13
現(xiàn)在已經(jīng)扣完款了，意思是更正申報(bào)嗎？還是作廢申報(bào)？
郭老師
2023 10/18 11:14
更正申報(bào)的交了稅款，更正申報(bào)。
84785007
2023 10/18 11:16
可以更正申報(bào)是吧？
郭老師
2023 10/18 11:17
是的，可以更正申報(bào)的。
84785007
2023 10/18 11:20
除了印花稅，其他的不可以更正，更正那里沒有選擇了
84785007
2023 10/18 11:22
老師，咋辦呀？老板會(huì)怪罪多上稅嗎？
郭老師
2023 10/18 11:22
稅務(wù)局修改帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章。
84785007
2023 10/18 11:27
去企業(yè)所在地的稅務(wù)局嗎？繳款已經(jīng)在施工地稅務(wù)局預(yù)繳了。
郭老師
2023 10/18 11:29
你好，去企業(yè)所在地稅務(wù)局修改填寫附表四本期發(fā)生額就可以啊。
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