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我們是代理投標公司，三家投標保證金打進來，我們打出去，然后因為違規(guī)被扣除不返回了，我該怎么做賬

84785004| 提問時間：2023 10/18 16:34
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話，你們是需要做營業(yè)外支出的這個
2023 10/18 16:41
84785004
2023 10/18 16:44
那具體分錄應(yīng)該怎么做呢？進來的錢走的是其他應(yīng)付款，付出去的走的是其他應(yīng)收，現(xiàn)在不退我該怎么過渡這個分錄
小鎖老師
2023 10/18 16:51
打進來的時候? 借方? 銀行存款? 貸方? 其他應(yīng)付款，然后你們不歸還了? 借方 其他應(yīng)付款? 貸方 營業(yè)外收入
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