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小規(guī)模納稅人當期應納稅額200元，用稅控盤抵減了200，稅控盤還剩100元沒抵減完，具體分錄怎么做?

84784947| 提問時間：2023 10/18 17:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
借：管理費用? 貸：銀行存款?? 借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）? 借：管理費用（負數(shù)）
2023 10/18 17:24
84784947
2023 10/18 17:27
那減免稅不是有個借方的200，銷項稅有個貸方的200嗎，雖然應交稅費為0
東老師
2023 10/18 17:29
對的，就是這么做賬的
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