問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交銷項(xiàng)稅），下月抵扣應(yīng)該怎么做分錄

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/18 17:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你這個(gè)是留底的嗎
2023 10/18 17:38
84785033
2023 10/18 17:39
是的，留底的
郭老師
2023 10/18 17:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 如果需要交稅，這個(gè)金額是當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減上期留底
84785033
2023 10/18 18:00
下個(gè)月抵減呢，老師
郭老師
2023 10/18 18:09
你好，這個(gè)就是下一個(gè)月抵扣的，下一個(gè)月作為當(dāng)月來(lái)說(shuō)。
84785033
2023 10/18 18:20
老師，當(dāng)月有留底，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢
郭老師
2023 10/18 18:24
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 都是三級(jí)科目
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