問(wèn)題已解決

月末銷項(xiàng)10萬(wàn)，抵扣進(jìn)項(xiàng)12萬(wàn)，剩余2萬(wàn)應(yīng)做到哪里？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 11:28
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職稱：稅務(wù)師
不用做賬 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 10/19 11:28
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