问题已解决

老師,因?qū)Ψ焦酒飘a(chǎn)我司收到的服務(wù)類發(fā)票(已抵扣)稅務(wù)要求做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄應(yīng)該怎么寫呢

84784991| 提问时间:2023 10/19 11:47
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,是對方?jīng)]有交稅嗎?那實(shí)際有沒有業(yè)務(wù)?
2023 10/19 11:48
84784991
2023 10/19 11:49
對方老板拿錢逃跑 公司變黑戶所以稅務(wù)那邊不給抵扣進(jìn)項
郭老師
2023 10/19 11:51
借管理費(fèi)用、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 一大堆,你。
郭老師
2023 10/19 11:51
借管理費(fèi)用、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784991
2023 10/19 11:52
意思是把原先已抵扣的進(jìn)項轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面嗎?
郭老師
2023 10/19 11:52
對的,是的,你這個費(fèi)用也不允許稅前扣除的。
84784991
2023 10/19 11:54
可以直接做借:營業(yè)外支出 貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2023 10/19 11:59
可以的 可以這么做的
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