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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！我們公司一季度的時(shí)候紅沖了去年的票，但是一季度開票金額小于紅沖的金額，導(dǎo)致一季度收入為負(fù)，增值稅稅表不能填負(fù)數(shù)，我們只能零報(bào)。這季度在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，提示企業(yè)所得稅本年累計(jì)收入不得小于增值稅稅表的本年累計(jì)收入。這種情況下我應(yīng)該怎么更改呢
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你好，這種你們不能自己申報(bào)的話，就得去稅務(wù)申報(bào)
2023 10/19 13:15
84784952 
2023 10/19 13:17
紅沖的那張票是去年的，這個(gè)不能調(diào)整，讓它不影響今年的本年累計(jì)收入嗎？
東老師 
2023 10/19 13:18
這個(gè)沒事，紅沖就是影響今年的。
84784952
2023 10/19 13:20
那如果企業(yè)所得稅上面本年累計(jì)收入小于增值稅報(bào)表上的本年累計(jì)收入，這種情況下申報(bào)成功，會(huì)不會(huì)有什么影響，有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
東老師
2023 10/19 13:21
這種的話是有這種固定限制的，所以你只要能去大廳申報(bào)就沒有風(fēng)險(xiǎn)
84784952
2023 10/19 13:22
就是說，因?yàn)樗怯捎谖壹t沖去年發(fā)票影響到本年累計(jì)收入金額有差異，這種不會(huì)涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
東老師
2023 10/19 13:23
對(duì)，沒錯(cuò)，就是你說的這個(gè)意思
84784952
2023 10/19 13:24
好的，謝謝老師
東老師
2023 10/19 13:25
別客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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