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問(wèn)題已解決
老師麻煩看一下哪里出錯(cuò)了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，您的問(wèn)題是什么
2023 10/19 15:49
84784954 
2023 10/19 16:00
麻煩您看一下我這是哪里填的不合適
84784954
2023 10/19 16:01
這個(gè)是票據(jù)，謝謝
84784954
2023 10/19 16:02
這個(gè)清楚一點(diǎn)
84784954
2023 10/19 16:03
一共就開(kāi)了這四張發(fā)票
麗媛老師 
2023 10/19 16:34
地方教育附加和教育附加稅沒(méi)填，其他的沒(méi)有問(wèn)題
84784954
2023 10/19 16:40
但是黃色的部分是不能通過(guò)的
麗媛老師
2023 10/19 17:01
其他增值稅不含稅銷售額填寫(xiě)普票的開(kāi)票額，本期應(yīng)納減征額填寫(xiě)減免的2%的部分
84784954
2023 10/19 18:09
老師普票的開(kāi)票額有兩張，沒(méi)有超過(guò)30.不是應(yīng)該填在免稅銷售額那里，減免的2%是1518.81填上之后還是不對(duì)
麗媛老師
2023 10/19 18:39
是的，這部分是免稅的，填在免稅銷售額，減征額那欄去掉，附表就不需要填了
84784954
2023 10/19 18:46
減征額的1518.82去掉，就又回到了，我一開(kāi)始問(wèn)您時(shí)的狀態(tài)了，還是減征額那一欄黃色。
84784954
2023 10/19 18:48
老師，但是如果把服務(wù)與無(wú)形動(dòng)產(chǎn)那個(gè)銷售額，填到貨物與勞務(wù)上，就沒(méi)有黃色的提示欄。那兩張交通運(yùn)輸設(shè)備*國(guó)內(nèi)道路貨物運(yùn)輸服務(wù)，到底應(yīng)該填在哪里
麗媛老師
2023 10/19 19:08
這兩張票是你們提供的勞務(wù)服務(wù)還是貨物
84784954
2023 10/19 19:30
老師，是運(yùn)輸勞務(wù)
麗媛老師
2023 10/19 19:31
那就應(yīng)該放到貨物和勞務(wù)那欄
84784954
2023 10/19 19:47
單純的運(yùn)輸服務(wù)呢來(lái)回拉東西
麗媛老師
2023 10/19 20:00
那是屬于服務(wù)，同學(xué)
84784954
2023 10/19 20:14
老師，我剛才可能表述錯(cuò)誤，這個(gè)就是只負(fù)責(zé)運(yùn)輸
麗媛老師
2023 10/19 20:53
你的意思只負(fù)責(zé)提供運(yùn)輸設(shè)備，沒(méi)有配備人是嗎
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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