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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則期末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額分錄。另外我們是小規(guī)模納稅人，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)要結(jié)轉(zhuǎn)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 16:08
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是銷項(xiàng)不需要繳納，免稅那部分嗎
2023 10/19 16:08
84784995
2023 10/19 16:23
不是，超過(guò)30萬(wàn)免稅額度了，要交稅
小鎖老師
2023 10/19 16:25
那樣的話就是? ?借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 貸方是銀行存款，因?yàn)橐婚_(kāi)始是在貸方
84784995
2023 10/19 16:28
不用做什么借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個(gè)分錄是嗎
84784995
2023 10/19 16:28
小規(guī)模納稅人需要做這個(gè)分錄嗎
84784995
2023 10/19 16:29
稅費(fèi)10月才交
小鎖老師
2023 10/19 16:30
那個(gè)是一般納稅人的，小規(guī)模不要的
84784995
2023 10/19 16:31
哦哦哦好的
84784995
2023 10/19 16:31
附加稅要計(jì)提嗎
小鎖老師
2023 10/19 16:33
附加稅的話，計(jì)提 是? 借方所得稅費(fèi)用? 貸方應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅
84784995
2023 10/19 16:36
借所得稅費(fèi)用？所得稅費(fèi)用不是企業(yè)所得稅用的嗎
小鎖老師
2023 10/19 16:37
借方稅金及附加，打錯(cuò)字了哈
84784995
2023 10/19 16:51
按季度申報(bào)的印花稅需要計(jì)提嗎。還是說(shuō)10月交稅的時(shí)候直接借稅金及附加貸銀行存款？
小鎖老師
2023 10/19 16:52
需要，正常計(jì)提的這個(gè)季度
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