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84785030| 提問時間：2023 10/19 17:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
增值稅是直接計提，其他是按季度計提
2023 10/19 17:21
84785030
2023 10/19 17:40
老師，計提稅金是借；營業(yè)稅金及附加???貸；應(yīng)交稅費——明細稅種嗎？
家權(quán)老師
2023 10/19 17:42
是的，除增值稅外的就是那樣
84785030
2023 10/19 17:47
產(chǎn)生 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（） 計提增值稅 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
家權(quán)老師
2023 10/19 17:49
產(chǎn)生 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——未i交增值稅 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
84785030
2023 10/19 17:52
老師，有沒有計提和實際繳納金額不一致的情況啊
家權(quán)老師
2023 10/19 17:54
除非是系統(tǒng)計算誤差，一般不會的
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