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問題已解決
老師，上面的問題我還是沒有搞明白哦，關(guān)于企業(yè)所得稅和零申報(bào)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，企業(yè)所得稅具體的什么問題
增值稅是零申報(bào)嗎？
2023 10/20 08:52
郭老師 
2023 10/20 08:52
是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84784963 
2023 10/20 08:53
我們是小規(guī)模，然后想知道企業(yè)所得稅零預(yù)繳是怎么操作。我現(xiàn)在在最后提交的時(shí)候需要繳稅，但是這個(gè)稅不是可以先零申報(bào)嗎？
郭老師
2023 10/20 08:54
打開你的企業(yè)所得稅申報(bào)表，你填寫第三季度人數(shù)和資產(chǎn)之后去填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額，這里沒業(yè)務(wù)的打開零保存申報(bào)提交就可以
郭老師
2023 10/20 08:55
你按照你實(shí)際情況來，你看一下你有沒有發(fā)生這個(gè)月工資，個(gè)稅申報(bào)的是上一個(gè)月發(fā)下去的，沒有發(fā)工資就是零。
84784963
2023 10/20 08:56
老師，這個(gè)是有數(shù)據(jù)的，然后如何預(yù)繳零申報(bào)呢
郭老師
2023 10/20 08:57
同學(xué)，你是不想交稅，你不是零申報(bào)啊，零申報(bào)和不想交稅不是一個(gè)意思，你在問問題的時(shí)候不要這么問，零申報(bào)是沒有業(yè)務(wù)，所有的都是填寫零
這樣的話給你回復(fù)的也不對(duì)
增加你的費(fèi)用，暫估一個(gè)費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，修改你的利潤表。
84784963
2023 10/20 08:59
增加你的費(fèi)用，暫估一個(gè)費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，修改你的利潤表。
老師，這個(gè)不是很明白哦，這個(gè)分錄就可以暫時(shí)不用繳稅了嗎？
郭老師
2023 10/20 09:00
你好，對(duì)的，是的，你做了這個(gè)費(fèi)用，你增加了你的費(fèi)用，減少了利潤，不就不需要交稅了。
84784963
2023 10/20 09:01
那老師，就剛剛那個(gè)表，我做這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢，金額做多少呢？
郭老師
2023 10/20 09:02
你好，利潤總額的那個(gè)金額就是分錄，我給你寫了。
84784963
2023 10/20 09:04
借：管理費(fèi)用 475397.8
貸：其他應(yīng)付款 475397.8
這樣寫嗎？
郭老師
2023 10/20 09:08
是是的，是這么做的。
84784963
2023 10/20 09:09
做了這個(gè)分錄公司就可以暫時(shí)不用繳納企業(yè)所得稅了是吧？這個(gè)在稅務(wù)上是可以通過的是嗎？
郭老師
2023 10/20 09:10
哦，對(duì)的，是的，是這么做的，預(yù)繳的可以沒有問題。
84784963
2023 10/20 09:11
好的，我今晚回去試試、
郭老師
2023 10/20 09:12
可以
不客氣，工作愉快。
84784963
2023 10/20 15:51
您好，老師，如果下個(gè)季度的企業(yè)所得稅還不想繳稅需要怎么操作呢？
郭老師
2023 10/20 15:53
同學(xué)，我上面給你回復(fù)了暫估費(fèi)用呀。
84784963
2023 10/20 15:54
那個(gè)摘要那里寫暫估費(fèi)用嗎？
郭老師
2023 10/20 15:56
可以的，可以這么做的，可以可以。
84784963
2023 10/20 15:56
好的！謝謝您?。?！
郭老師
2023 10/20 15:57
不用客氣，工作愉快。
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