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做了一筆分錄,借待攤費(fèi)用,貸銀行,最后資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平,怎么辦,就差這個(gè)金額

84784991| 提问时间:2023 10/20 17:30
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)待攤費(fèi)用已經(jīng)取消了,你刪除這個(gè)科目。用預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款
2023 10/20 17:31
84784991
2023 10/20 17:33
我們是老的金蝶,您就按這個(gè)待攤和我說一下吧,為什么做了這個(gè)分錄,資產(chǎn)總額和負(fù)債總額就不平了,怎么辦呢
郭老師
2023 10/20 17:33
發(fā)現(xiàn)你資產(chǎn)負(fù)債表有這個(gè)待攤費(fèi)用嗎?
84784991
2023 10/20 17:36
資產(chǎn)負(fù)債表里沒有,為什么沒有呢,奇怪
郭老師
2023 10/20 17:38
因?yàn)檫@個(gè)科目取消了,所以沒有啊。
84784991
2023 10/20 17:40
我們是老版本的金蝶,自動(dòng)生成報(bào)表的,怎么會(huì)沒有呢
郭老師
2023 10/20 17:41
你是制度做帳嗎?不太清楚。
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