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新公司,就發(fā)生一單業(yè)務(wù),利息收入2元, 收到利息分錄 借 銀行存款2 貸 財務(wù)費用,利息收入 2,入在借方紅字, 老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?

84784989| 提问时间:2023 10/21 15:12
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
貸:財務(wù)費用-利息收入 -2 貸:本年利潤 2
2023 10/21 15:13
84784989
2023 10/21 15:17
怎么兩個貸?
家權(quán)老師
2023 10/21 15:18
因為你收款的時候是2個都是借方
84784989
2023 10/21 15:39
老師,科目匯總表顯示借方-2,貸方-4
84784989
2023 10/21 15:39
財務(wù)費用
家權(quán)老師
2023 10/21 15:40
借 銀行存款2 借 財務(wù)費用-利息收入 - 2 貸:財務(wù)費用-利息收入 -2 貸:本年利潤 2
84784989
2023 10/21 15:53
科目余額表平了,負(fù)債表不平
FAILED
家權(quán)老師
2023 10/21 16:00
不可能的,查一下您的利息收入明細(xì)賬
84784989
2023 10/21 16:09
就兩張憑證
FAILED
家權(quán)老師
2023 10/21 16:11
要看明細(xì)賬,那個余額是怎么發(fā)生的?
84784989
2023 10/21 16:17
明細(xì)賬上
FAILED
家權(quán)老師
2023 10/21 16:20
不對是,看財務(wù)費用-利息收入的明細(xì)賬
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