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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)交稅費(fèi)跟實(shí)際對(duì)不上，咋辦??！而且其他流動(dòng)資產(chǎn)有數(shù)據(jù)，查了余額表，就是應(yīng)交增值稅科目的數(shù)據(jù)，怎么調(diào)整呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是同事做負(fù)債表時(shí)重分類過(guò)的應(yīng)交稅金呀，負(fù)債為負(fù)數(shù)多不專業(yè)啊，您這位做報(bào)表的同事很專業(yè)
2023 10/21 15:30
84784994 
2023 10/21 15:36
稅務(wù)系統(tǒng)里交的稅金是正確的，就是做賬的數(shù)據(jù)不對(duì)，應(yīng)該是分錄做錯(cuò)了，那應(yīng)該怎么調(diào)整呢
廖君老師 
2023 10/21 15:37
您好，科目余額表跟稅務(wù)系統(tǒng)一樣吧
84784994
2023 10/21 15:40
收入肯定是正確的
廖君老師
2023 10/21 15:42
您好，不是，我說(shuō)的應(yīng)交稅費(fèi)的各明細(xì)科目一樣么
84784994
2023 10/21 15:44
也對(duì)不上
廖君老師
2023 10/21 15:49
您好，那不對(duì)呀，申報(bào)時(shí)的數(shù)據(jù)是抄我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)里呀，這個(gè)增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)其他沒有來(lái)源呀
84784994
2023 10/21 16:02
可能我表達(dá)的不清楚，我的意思是，一般納稅人每月進(jìn)銷項(xiàng)金額肯定跟稅務(wù)系統(tǒng)里帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是一致的，這個(gè)沒問(wèn)題！
廖君老師
2023 10/21 16:08
您好，是的，我們賬面上本期的銷項(xiàng)稅跟開票一樣，跟申報(bào)一樣
本期進(jìn)項(xiàng)稅跟勾選一樣，跟申報(bào)表一樣
84784994
2023 10/21 16:15
嗯嗯，是的，就是在錄入原始票的時(shí)候，放錯(cuò)科目，導(dǎo)致報(bào)表上的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確！我也不知道我是不是表達(dá)清楚，老師能明白我的意思嗎？
廖君老師
2023 10/21 16:17
您好，那咱現(xiàn)在把錯(cuò)的分錄紅沖，再做正確的分錄就可以了，這個(gè)方法最簡(jiǎn)單
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