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問題已解決
老師我的表，合計的數(shù)差額是稅金及附加的金。 老師是哪裡出問題了呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問您的什么表有差額
2023 10/22 15:53
84784975 
2023 10/22 15:54
根據(jù)前三個月做了個期初數(shù)據(jù)匯總。
bamboo老師 
2023 10/22 15:56
可以把您說的表格截圖一下嗎
84784975
2023 10/22 15:56
老師拍給你看，麻煩幫我分析一下。辛苦你了
bamboo老師
2023 10/22 16:01
您電子表格是自己做的嗎
求和的數(shù)據(jù)對的嗎
發(fā)生額借方跟貸方不一樣啊?
84784975
2023 10/22 16:03
自己做的，問題就是借方和貸方金額、11 62．03等于稅金及附加的金額。這是怎么回事？
84784975
2023 10/22 16:05
金額差是1 1 62．03、我問題出在哪裡？
84784975
2023 10/22 16:07
求和沒錯的，
累計發(fā)生額總數(shù)
和
期末余額總數(shù)
都是差1162.03
bamboo老師
2023 10/22 16:12
您做的是明細表還是匯總表？
表格發(fā)我郵箱吧 541059593? q
84784975
2023 10/22 16:16
好的，老師。
我做的是匯總，做建賬用
bamboo老師
2023 10/22 16:17
請問是新建賬套還是年中建賬
84784975
2023 10/22 16:27
是年中，老師
84784975
2023 10/22 16:28
郵件已發(fā)送您查看下
bamboo老師
2023 10/22 16:29
年中建賬 前面沒有科目余額表嗎？
bamboo老師
2023 10/22 16:32
計提的稅金及附加是哪個稅種的金額 已經(jīng)繳納了嗎？
84784975
2023 10/22 18:23
城建、教育、地方教育，計提未繳納
老師?
bamboo老師
2023 10/22 18:23
那您應(yīng)交稅費科目下有這些余額么
我只看見所得稅
84784975
2023 10/22 19:22
稅金及附加在最下面一行的，老師，它
沒有包含在應(yīng)交稅費里
bamboo老師
2023 10/22 19:32
那您計提的時候分錄怎么寫的？
84784975
2023 10/22 20:20
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費 －城建稅
應(yīng)交稅費 －教育附加
應(yīng)交稅費 －地方教育附加
是這樣的，老師這個費用我是不是得加在20行的，應(yīng)交稅費？加上就平了
我這個表還有其他問題沒？
bamboo老師
2023 10/22 20:20
是的 應(yīng)該計入應(yīng)交稅費欄次
沒發(fā)現(xiàn)有其他問題
84784975
2023 10/22 20:26
好的，非常感謝老師。給您六星超級好評
bamboo老師
2023 10/22 20:29
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝!
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