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問(wèn)題已解決
老師 做的稅款的減免稅額280元，發(fā)現(xiàn)一直累計(jì)在減免稅額科目的借方，應(yīng)交增值稅貸方還是-280元， 老師這樣正確嗎 為什么會(huì)有余額嗎，不正確的話 怎么調(diào)整
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你好，對(duì)的是的，你你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅或者是未交增值稅就可以的，你是一般納稅人嗎。
2023 10/23 09:24
84785015 
2023 10/23 09:27
是 一般納稅人， 不能轉(zhuǎn)到未交增值稅金額吧，這個(gè)是需要繳納的金額吧， 我把他轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，那這個(gè)科目的余額 就一直留在賬戶余額中嗎，我的轉(zhuǎn)出未交增值稅三十多萬(wàn)了
郭老師 
2023 10/23 09:30
你好，這個(gè)是抵扣的，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，
銀行存款
抵扣了做這個(gè)。為了讓你少交稅款呀。
84785015
2023 10/23 09:31
如果轉(zhuǎn)出的話 需要怎么做分錄呢， 借方：轉(zhuǎn)出未交增值稅，840 貸方：減免稅額 840 是嗎， 那應(yīng)交增值稅余額那個(gè)280元 今年做的 ，怎么辦
郭老師
2023 10/23 09:31
對(duì)的，是的，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)也不晚。
84785015
2023 10/23 09:34
已交稅金借方一直四千多，之前不知道怎么弄的，正常這里是不是0余額才對(duì)， 這個(gè)怎么調(diào)整呢，還有進(jìn)銷項(xiàng)余額都很大，直接都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，一直在余額里，還是需要轉(zhuǎn)出呢
郭老師
2023 10/23 09:35
你看一下都有哪些有余額，你每個(gè)月核對(duì)一下進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是不是對(duì)的。
郭老師
2023 10/23 09:35
交稅金，這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，你們是嗎？
郭老師
2023 10/23 09:35
已交稅金，這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，你們是嗎？
84785015
2023 10/23 09:38
十月份中旬 繳納的是9月份計(jì)提的， 應(yīng)該都是這樣的呀， 9月份 的申報(bào)表 ，都是次月申報(bào)， 我們就是次月繳納上月的增值稅。 我們平時(shí)不用已交稅金這個(gè)科目。 這個(gè)科目什么情況下會(huì)產(chǎn)生余額，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢， 每月進(jìn)銷項(xiàng)對(duì)， 就是每月每年 每月結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)
郭老師
2023 10/23 09:39
哦，那你查一下什么原因吧。
84785015
2023 10/23 09:41
正常已交稅金，和進(jìn)銷項(xiàng)都是0金額嗎， 進(jìn)銷項(xiàng)余額 怎么處理呢
郭老師
2023 10/23 09:46
進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金。
84785015
2023 10/23 09:52
那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方金額三十多萬(wàn)， 每月做完轉(zhuǎn)出未交增值稅，都需要轉(zhuǎn)到已交稅金科目是嗎 ， 轉(zhuǎn)出未交增值稅0余額才對(duì)？ 那轉(zhuǎn)到已交稅金科目， 那已交稅金科目有余額怎么辦， 具體的結(jié)轉(zhuǎn)科目分錄 幫忙列下唄
郭老師
2023 10/23 09:52
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、已交稅金。
郭老師
2023 10/23 09:53
那你看下你們單位是不是有留底的。
84785015
2023 10/23 09:54
老師 我們轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額三十多萬(wàn)， 這樣做分錄，我們借方余額更大呀， 那已交稅金這樣也有余額
郭老師
2023 10/23 09:56
你好，已交稅金的余額是多少？
84785015
2023 10/23 10:02
已交稅金 借方四千多， 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方三十多萬(wàn)， 進(jìn)項(xiàng)稅額 余額也很大， 平時(shí)不用已交稅金， 如果有需要繳納增值稅， 都是先計(jì)提 借方轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸方，未交增值稅， 次月繳納時(shí)候， 借方 未交增值稅， 貸方 銀行存款， 這樣做對(duì)嗎， 看看截圖那么多余額 哪些科目余額該調(diào)整呢
郭老師
2023 10/23 10:05
那你把這個(gè)4000多的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，剩下的就是在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，如果是在借方有余額的，你去查一下你賬上的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，和申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是不是一樣的，我懷疑你這里邊有沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票，你做到了進(jìn)項(xiàng)里面。
84785015
2023 10/23 10:11
老師 進(jìn)項(xiàng)借方余額就是每月累計(jì)的金額， 銷項(xiàng)稅額就是每年累計(jì)的貸方金額，每月認(rèn)證錯(cuò)。 這個(gè)是不是每月需要做什么樣的分錄結(jié)轉(zhuǎn)一下， 或者每年年底的時(shí)候， 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一下呢。 還是一直留在余額里面
郭老師
2023 10/23 10:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84785015
2023 10/23 10:20
好的老師， 這樣做分錄到最后余額都是0是嗎， 那結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 每月結(jié)轉(zhuǎn)一次好，還是每年結(jié)轉(zhuǎn)一次， 截圖上面別的稅額的余額 沒(méi)什么問(wèn)題吧
郭老師
2023 10/23 10:23
對(duì)的，是的，沒(méi)有問(wèn)題的。
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